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物流管理程序
1.目的 
为了明确物流管理的要求和标准,保证物流过程有效、有序的提高管理水平,从而确保安全生产,降低成本,保证按时交付,提高客户满意度。
2.范围 
本程序适用于公司物流管理过程,包括订单获取、计划、物控、仓储、生产、交付等。
3.职责
12341.2.3.1.2.3.3.1.市场部:负责PPAP前及EOP后的客户订单获取与传达。
3.2.物流部:负责获取除市场项目部提供以外的其他订单,并按相关管理办法进一步编制交付计划及订单交付跟踪、与客户方核对账务,并将交付计划分解为物料采购计划和生产计划;同时负责产能规划、周转器具规划;
3.3.采购部:负责PPAP前的物料采购,对账及结算;
3.4.物流部:负责PPAP后的物料采购,负责原材料、半成品、成品、周转器具的仓储管理;产品发运、以及半成品、成品的配送;及对账及结算等;
3.5.制造部:负责按生产计划按时、按量完成生产任务;
3.6.质量部:负责物料的进行检验、生产过程的巡检、成品的出货检验,及不合格的产品处理等。
4.术语及定义
1.4.4.1.ERP(Electronic Data Interchange):电子数据交换,一种在公司之间传输订单、发票等作业文件的电子化手段,主要用于客户预测与订单获取,供应商预测与订单发布企业资源计划。
4.2.EOP(End of Project ):项目停产;
4.3.MES (Manufacturing Execution System):即制造企业生产过程执行系统,MES主要包括制造数据管理、计划排产管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、设备管理、工装模具管理、采购管理、看板管理、生产过程控制,基础数据集成分析等管理模块。
4.4.FIFO(First In Frist Out):先进先出。
5  流程
序号 流程图 责任 内容描述
1物流部
市场部1.1PPAP后订单物流计划员对EDI订单处理;非EDI订单/预示物流计划员通过邮件获取;
1.2 EOP产品按照与客户约定的方式进行获取订单及预测;
1.3 PPAP前非EDI订单,由市场接单,并转化成内部“交样订单”交于项目进行评审,评审完成后,由项目向计划员进行试做申请。交样订单由市场负责系统维护,并将签核后的交样订单下达给物流计划员进行跟踪,SOP后订单由物流部维护。
2 物流部 2.1物流部依据“订单交付管理管理办法”组织对订单进行产能评估,确保满足客户需求;
2.2物流部每月定期召开说明会,说明本月生产及交付等状况,并对次月生产和交付进行规划、对策和安排;
3 物流部 3.1物流计划员依确认后的订单或预示编制“交付计划”,并将订单导入ERP系统作为发货指令;
3.2生产计划员依交付计划并按照“生产计划管理办法”编制月/周/日生产计划(N+2),并通过ERP系统下达生产指令,及时处理异常;
4 物流部 4.1物料计划员依生产计划按照“物料计划管理办法”编制“物料需求计划(N+2)”,并传递至供应商处确认,及时处理异常;
5 供应商
物流部 5.1供应商依据物料需求计划准备物料,并保证有预设的安全库存;
5.2供应商按照物料计划员给的“要货需求单”,安排送货,并随附相应的送货单及质检报告。
6 物流部
质量部 6.1 仓库管理员依据“仓库收货作业指导书”的要求,确认供应商送货数量和批次信息,并提交“来料报检单”,IQC进行检验,具体按照“进料检验管理程序”的要求执行。
7物流部 7.1经IQC判定合格的物料,进行放行,物流部接到放行指示按照《仓库管理办法》进行物料的仓储日常管理,确保FIFO和有效期、安全库存。
7.2危化品按照“危化学品存储管理办法”进行仓储管理;
8物流部 8.1生产计划员依据“生产计划管理办法”通过ERP下达生指令,并导入到MES系统;
9物流部 9.1仓管员依据生产指令的物料需求进行备料,并扫码作业,WMS系统自动执行FIFO,
9.2仓管员依据产线需求配送指令,根据配送要求配送;
9.3针对没有录入系统的物料,按照“仓储管理办法”及“先进先出管理办法”相关要求进行备料。
10制造部物流部质量部 10.1制造部依据MES系统的生产计划顺序进行生产作业,每个工序自动追溯由系统进行安排;
10.2生产过程中产生的危废等物资按照相应的管理办法进行管理。
10.3 MES系统需对生产过程数据进行采集显示在电子看板;
10.4半成品的周转应符合FIFO和追溯要求。
11制造部
物流部 11.1产品追溯按照客户和内部产品要求实现如(成品追溯标签包含客户零件号产品名称、生产日期、生产线别等);
11.2每一个整箱需贴一个外箱标签(如包含,客户零件号、、产品名称、数量、装填等客户必备信息等)
11.3成品经检验合格后,由生产线给与指令,配送到成品库,仓管员进行入库;
12物流部 12.1物流计划员以及交付计划下达发货指令,并通知成品仓管员进行备货,同时通知物流供应商取货时间并跟进;
12.2发货时需随货附发货送货单,送货单需客户会签;
13物流部 13.1物流计划员对物流运输进行跟进,确保按时将产品交付给客户,运输过程如发生突发状况,按照“应急计划控制程序”进行;
13.2仓库协同财务每月对库存进行盘点。
14物流部
财务部 14.1物流计划员每月需按“对账管理办法”和客户进行对账,并通知财务进行开票;
15物流部 15.1每日对生产计划达成、交付计划达成等指标进行统计分析,并不断改善;
15.2对过程相关文件进行记录归档。

6附加说明
6.1生产型订单收,计划发行:
6.1.1物流部根据客户周期预测,组织相关人员进行订单评审,评审结合物料状况及机器、人员产能状况、现有库存、物料采购周期等制定“生产计划”发给相关人员,当“生产计划”有变更时需由物流部进行“生产计划”版本更新并通知到关联部门。
6.1.2如市场部有计划外下单,或有紧急订单,需提出紧急召集会议评审订单的是否满足,必要时,如有不满足交付需及时与客户沟通或需求管理层支持,走应急流程。
6.2物料入库: 
6.2.1物料分为原材料、外购或外协件、半成品和成品以及有毒有害物品、易燃易爆物品等。这些物品分别存入相应的仓库
6.2.2原材料、外购、外协件入厂后,放在指定区域(待检区),仓管员递交报检单(系统)通知质量部检验,检验员按照检验规范检验完成后作出判断(放行/NG),仓管员依据规定将物料进行入库、或隔离并做出相应的标识,对于不良品需通知供应商供应商管理或采购人员办理退货和处置。
6.2.3半成品入库,生产车间的合格品如需外协加工,将由制造部通过系统办理入库,需要明确产品的状态标识及数量。
6.2.4待产品加工完成、检验完成后,制造部通过系统办理入库,需按照按照客户指定的标识做好标贴,注明必要的信息,通过系统入库,入库手续需在加工完成后1-2个日完成。入库产品按照“先进先出”的原则储存,不合格品执行《不合格品控制程序》。
6.4   物料储存:
6.4.1仓库员依产品类别,将产品按外购件、半成品、成品、不合格品进行区域放置并做好必要的防护,对于危险品、化学品按照安全规定进行储存和管理。对于已入库物料需仓库做到标识、账务清楚、一致,以便于清点、存取和可追溯。
6.4.2仓库环境需符合产品存放的要求(温度、湿度、防尘、防锈蚀等),并定期抽查,对于损坏、锈蚀、变质、数量短缺需及时处理。
6.4.3仓库定期盘点库存,并不断优化公司各种产品的周期和安全库存设置(包括最高库存量和最低库存),确保周转满足交付的前提下,最大限度减少库存量。
6.4.4仓库应根据法规及相关规定,做好有毒有害材料存储控制。做到标识清楚、防护有效。
6.5原材料、外购外协件、半成品出库:
6.5.1仓管员根据《生产计划》上的品名、数量从系统给领料出库指令,请记录出库零件的的状态、数量、批次信息,信息不得随意更改,如有更改需部门经理签字确认。出库完成仓管员应及时销账,以便随时保持库存数量与实物的一致性。
6.5.2仓库环境需符合产品存放的要求(温度、湿度、防尘、防锈蚀等),并定期抽查,对于损坏、锈蚀、变质、数量短缺需及时处理。
6.5.3仓库定期盘点库存,并不断优化公司各种产品的周期和安全库存设置(包括最高库存量和最
6.6成品出库及交付:
6.6.1物流客服员依据客户订单填写《发货通知单》,成品仓管员依《发货通知单》,准好所需产品,交付前由发货员确认发货手续,并将信息反馈给市场部。
6.6.2发货员按照客户指定的运输方式,联系运输公司。装运前发货员应协助做好运输过程中的产品防护和注意事项,在客户由指定的标识和特殊要求时,需再次确认清楚,以确保发货的准确性。仓管员出货完毕后应立即销账,留下相应的凭证。
6.7成品出库及交付:
6.7.1物流部负责跟踪交付的过程,如不能按照订单计划准时送货,应提前与客户联系,得到客户认可后决定改变原计划或延迟安排,并根据此情况召集相关部门查找不能满足交付的原因,并采取纠正措施。
6.7.2由于公司自身原因不能满足交付采取非正常运输方式,从而产生的非正常运费,物流需对超额运费做记录,并予以分析和整改。
6.7.3对于所送货物,物流部要交付绩效进行统计,如有未达成时,需要制定相应的对策以满足客户交付要求,必要时按《问题升级流程》处理。

7相关文件
17.1FMNE-S-PSC-0401 仓库管理规定
7.2FMNE-P-PSC-0301 生产过程管理程序
7.3FMNE-P-PSC-0201 不合格品控制程序

8相关记录 
记录编号 记录名称 存档期限
FMNE-F-PSC-0402-01 发货单 3年
FMNE-F-PSC-0402-02 产能分析表 3年
FMNE-F-PSC-0402-03 超额运费登记表 3年
 
 
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